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关于使用工资系统的操作说明

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关于使用工资系统的操作说明

为了保证绩效工资的顺利实施,请各系部从现在开始将应发数通过工资系统先录入后再到财务报账,财务审核后就可转银行代发。

1、范围:凡通过报账发到在职教职工人头的所有费用。

2、建立快捷方式:先进入校园网http://172.16.210.124:801/,进入用友工资管理系统后,点“帮助”,按“帮助”文件中的提示操作即可完成安装,并在桌面形成一个快捷方式。(大家将派廖丹到各部门帮助建立快捷方式)

3、? 操作流程:进入系统后,选“ 工资管理”,再选“工资明细数据”进入以下界面?(因不能使用图片方式,请见财务处网页)

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????? 点击新增,弹出明细工资数据编辑界面。

????? 添加方式两种。

??????????????? ? (1).? 手工输入明细数据

????????????????????????????????? 点击,选择部门,人员。添加对应金额。

???????????????? ?(2).?????? EXCEL导入数据

? 添加数据,选择上报部门,工资项,明细项。

??? Excel 导入,点击实行,选中excel导入。根据系统提供的模版 ,进行导入。

导入成功后,点击【保存】,【上报】。

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4、请各部门确定一个录入上报人员后与会计科廖丹(电话13909069929,短号6929)联系快捷方式安装工作。

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财务处
2012-12-17

 
【备注:】
  • 2012-12-17 00:00:00
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